УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД
ГККП «Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1»

ИО директора:                                        Ж.С.Джунисалиев
Главный бухгалтер:                               А.И.Ажибаева
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах  с 01.01.2016 по 31.03.2016г.
по ГККП «Алматинский казахский государственный гуманитарно-педагогический колледж № 1»

город  Алматы

       Основной целью колледжа является осуществление образовательной деятельности в области подготовки специалистов с техническим и профессиональным образованием. 
На основании  лицензии готовит специалистов  по 7 специальностям :
0105000- "Начальное образование" - это "Учитель начального образования", "Учитель иностранного языка начального образования", "Учитель информатики начального образования".
0101000-"Дошкольное воспитание и обучение",
0510000-"Делопроизводство и архивоведение",
0512000- "Переводческое дело",
0111000 "Основное среднее образование"- «Учитель казахского языка и литературы», "Учитель иностранного языка ", "Учитель информатики ", «Учитель русского языка и литературы».
0401000-"Библиотечное дело",
0103000-"Физическая культура и спорт".
Общий контингент колледжа за 3 месяца составил в среднем  по госзаказу       631 человек,  на хозрасчетной основе  в среднем  203 человек, по заочной форме обучения контингент 302 .                                                         
Основным источником дохода колледжа является поступления средств по государственному заказу и оказание платных образовательных услуг (хозрасчетные группы).

1. Доходы за 1 квартал 2016г. составили 79919,8 тыс.тенге, из них финансирование государственного заказа :

- бюджет  66373,0 тыс.тенге
- хозрасчет (платные образовательные услуги) 13546,8 тыс.тенге
Контингент обучающихся в хозрасчетных группах в среднем 203 человек, по заочной форме 302 обучающихся.   Стоимость за обучение в год по дневной форме обучения составляет 185,0 тыс.тенге, по заочной форме обучения 160,0 тыс.тенге.

1. Расходы за 1 квартал составили в общей сумме  79424,8  тыс.тенге:

- на выплату  заработной платы  израсходовано 39731,7 тыс.тенге, в том числе:
основная заработная плата в сумме  32176,5 тыс.тенге, 
доплаты и надбавки за классное руководство, заведование кабинетом, заведование цикловыми комиссиями, доплаты уборщикам за использование дезинф.средств,  начисление за дополнительные часы преподавателям, надбавка за расширение зоны обслуживания,  в сумме 4109,9 тыс.тенге,
надбавка 10 % в сумме 3445,3 тыс.тенге,
Социальный налог и социальные отчисления составили  в сумме 3389,0 тыс.тенге.
Штатная численность 127 человек в том числе педагогический персонал 108 человек, административно-управленческий, вспомогательный  и обслуживающий персонал 19 человек;

- Выплачено стипендии и компенсации за проезд в сумме  26796,9 тыс.тенге.

    Согласно постановления  Правительства № 736 от 17.07.2005г.  «О льготном проезде для обучающихся на основе государственного заказа..»      два раза выплачивалась компенсация за проезд в размере двух МРП на время зимних каникул  622  обучающимся в сумме 2638,5 тыс.тенге.

-Оплачено за коммунальные услуги в общей сумме 398,9 тыс.тенге. в том числе:
услуги связи и интернета в сумме 118,2 тыс.тенге, 
услуги водоснабжения  в сумме 60,6 тыс.тенге,
услуги водоотведения в сумме 15,5 тыс.тенге,
электроэнергию в общей сумме 204,6,0 тыс.тенге.

-Приобретен ГСМ  на сумму 57,6 тыс.тенге .

-Приобретен герб на сумму 25,0 тыс.тенге.

-Приобретены медикаменты на сумму 5,0 тыс.тенге .

-Приобретена мебель в кабинет заместителей и в методиеческий кабинет на сумму  4689,1 тыс.тенге    

-Детям сиротам и детям из малообеспеченных семей средний контингент которых составил за год  7 человек  перечислена  компенсация за питание  на сумму  389,4 тыс.тенге. Компенсация за питание выплачивалась в сумме 1064 тенге в день за дни нахождения детей в колледже.

-На прочие расходы  на услуги и работы израсходовано  596,5  тыс.тенге, в том числе:
банковские услуги в сумме                                                         38,0 тыс.тенге,
налог на землю и имущество  в сумме                                           176,6 тыс.тенге,
расчет земельного налога на сумму                                              2,9 тыс.тенге,
приобретено книжки-вопросники на сумму                            184,0 тыс.тенге,
испытание электрических сетей на сумму                                195,0 тыс.тенге,

-Оплачено за услуги охраны в сумме 712,2 тыс.тенге

ИО директора:                                                Джунисалиев Ж.С.
Гл.бухгалтер  :                                               Ажибаева А.И.